Realtime bijsturen op financiële randvoorwaarden?
Situatie
Als gevolg van de marktwerking en de veranderende financiering in de zorg wordt uw organisatie voor keuzes gesteld. Hoe weegt uw organisatie de verschillende belangen op het gebied van personeelsplanning tegen elkaar af?
Het perfect afstemmen van zorgaanbod op zorgvraag wordt steeds belangrijker. Tegelijk wilt u uw medewerkers tevreden houden en uw patiënten en cliënten de zorg bieden waar ze om vragen. Bovendien hebt u te maken met wettelijke kaders waaraan de personeelsplanning (ATW, CAO), moet voldoen...
Oplossing
Met behulp van ORTEC Harmony beslist de planner wie wanneer (en waar) moet werken. De module Budget & Control ondersteunt planners en managers in het bereiken van organisatiedoelstellingen door in de planning te sturen op financiële randvoorwaarden (budgetplanning) en zorgkwaliteit. Lees meer >>
Wat is Budget & Control?
Budget & Control is een uitbreidingsmodule van personeelsplanningsoplossing ORTEC Harmony, die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een negental klanten, waaronder 4 ziekenhuizen (cure) en 5 zorginstellingen (care). De module helpt de planner en manager om organisatiedoelstellingen te bereiken, doordat het nu mogelijk wordt om bij het plannen te sturen op financiële randvoorwaarden (euro's) en zorgkwaliteit (uren). Met de module Budget & Control heeft uw organisatie een middel in handen om continu te sturen op alle aspecten die voor uw organisatie van belang zijn.
Verberg >>
Wilt u als planner of manager tijdens de planning al direct inzicht verkrijgen in de financiële consequenties van het dienstrooster? Dan is de module Budget & Control de perfecte oplossing. Meer weten over de werking van deze module?
Lees meer >>
Hoe werkt het?
De management cockpit van de module Budget & Control ondersteunt u in het vertalen van de zorgvraag naar een passend dienstenpatroon. Dit dienstenpatroon wordt vervolgens gebruikt om de roosters op te stellen in ORTEC Harmony. Met behulp van de module Budget & Control wordt de personeelsplanning vertaald van een planning in diensten naar een zorgaanbod en naar verwachte kosten.
De module maakt het mogelijk om de zorgvraag en het beschikbare budget in ORTEC Harmony vast te leggen, zodat een vergelijking tussen kosten en opbrengsten, zorgaanbod en vraag mogelijk wordt.
Verberg >>
Resultaat
Met Budget & Control heeft u inzicht in:
- Kwaliteit: hoeveel uur van welke functie is er wanneer nodig? En hoeveel is er ingezet?
- Euro’s: wat zijn de opbrengsten, welk budget is beschikbaar, hoeveel is er uitgegeven aan de personeelsplanning, hoeveel wordt er nog uitgegeven en wat blijft er over?
Verberg >>
De module Budget & Control biedt u de mogelijkheid tot:
het analyseren van de huidige situatie
Hoe verhoudt het huidige dienstenpatroon zich tot de eigenlijke zorgvraag? Hoe verhoudt de huidige formatie zich tot wat u op basis van het ideale dienstenpatroon nodig hebt? Hoe ziet de huidige planning eruit, wanneer u deze vertaalt naar een zorgaanbod?
het monitoren van de gewenste situatie
Op het moment dat de kaders voor de planning bekend zijn, is het van belang dat deze kaders bewaakt worden tijdens de operationele fase van de planning. Zo helpt de module Budget & Control om de ambities van uw organisatie waar te maken.
vooraf bijsturen (op kostenoverschrijdingen)
Met behulp van de module Budget & Control wordt het jaarrooster afgestemd op de pieken en dalen in de zorgvraag. Bij het plannen van vakanties houdt u rekening met de behoefte aan specifieke functies en de beschikbare bruto-ruimte. De consequenties van een kostenoverschrijding aan het begin van het jaar worden zichtbaar gemaakt in het licht van nog te verwachten kosten, zodat direct zichtbaar is of ingrijpen noodzakelijk is.
Verberg >>
Meer weten over de functionaliteit die Budget & Control bevat?
De module Budget & Control biedt onder andere:
een management cockpit
Voor het vertalen van de zorgvraag naar een passend dienstenpatroon.
mogelijkheden tot doorrekenen van de bezettingseisen en de in te plannen diensten
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van de nog in te plannen diensten te berekenen welke kosten in elk geval nog verwacht mogen worden.
opties om budgetten vast te leggen
In Euro’s, uren en/of verwachte productieaantallen (aantal cliënten of patiënten per categorie). Deze budgetten worden vervolgens gebruikt om het aanbod te vergelijken met de zorgvraag, en de kosten met de opbrengsten.
mogelijkheden om berekeningsresultaten te tonen onder de planning
Dit maakt het o.a. mogelijk om het zorgaanbod ten opzichte van de zorgvraag te berekenen en te tonen onder het rooster.
KPI (Control) tellingen
Deze tonen berekeningen voor bepaalde periodes. Bijvoorbeeld voor de hele maand, of het jaar. Zo is meteen zichtbaar hoeveel procent van het jaarbudget gebruikt is of wat het totaal is van alle verlof-restanten..
diverse rapportage-opties
Het rapporteren ten aanzien van de kwaliteit van de planning. Dit betreffen met name afdelingsoverstijgende rapportages met betrekking tot bezetting, bestede budgetten en performance.
Verberg >>